Übergeordnetes Ziel: Definition der Unternehmensvorgaben für die Einsatzplanung
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Hierzu zählen primär die Umsatzvorgaben und die Ermittlung der optimalen Stundenleistung. Die optimale Stundenleistung ist abhängig vom Geschäftsmodell des Kunden. Je stärker die Beratung den Verkauf beeinflusst, desto mehr stehen Serviceaufwand (Personalkosten) und Umsatzverlust durch fehlende Beratung in Konkurrenz. Unter Berücksichtigung des Geschäftsmodells und der Mindestbesetzung analysiert SEAKproHR die optimale Stundenleistung und berechnet das notwendige Stundenbudget.
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Schritt 1: Startphase
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Zunächst stellen wir fest, in welchem Bereich die aktuelle Stundenleistung liegt. Hierzu ermitteln wir die bestehende Umsatzstundenleistung auf Basis der historischen Umsätze und der auf der Fläche eingesetzten Nettostunden. Diese berechnen wir anhand der Arbeitsverträge unter Berücksichtigung der Feiertage, Krank, Urlaub. Des Weiteren werden Leistungsfaktoren (z.B. AZUBI) und Nebentätigkeiten (Lager, Deko, Verwaltung …) berücksichtigt.
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Schritt 2: Zieldefinition
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Auf Basis der Umsatzplanung und Mindestbesetzung empfehlen wir die realistisch mögliche Stundenleistung. Diese basiert neben den unternehmensindividuellen Parametern auf unserer Projekterfahrung. Berücksichtigt werden vergleichbare Referenzunternehmen entsprechend Ihrer Unternehmensstruktur (Größe, Sortiment, Einzelunternehmen, Filialist) und Ihres Standortfaktors (City, Randlage, Grüne Wiese).
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Schritt 3: Produktivphase
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Sobald SEAKproHR aktiv in Betrieb ist, werden anhand der vorliegenden Daten die tatsächlich erbrachten Spitzenleistungen (Umsatz/Stunde) transparent. Werden zusätzlich die Teile- (Teile/Bon) und Käuferquote (Käufer/Besucher) berücksichtigt, kristallisiert sich die optimale Stundenleistung mit unseren Analysen deutlich heraus.
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Realistische Differenzierung der Stundenleistungen
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Nicht jeder Tag erbringt die gleiche Stundenleistung. Damit das Jahresziel im Durchschnitt erreicht wird, müssen die überdurchschnittlichen Tage die unterdurchschnittlichen auffangen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Stundenleistung an starken Tagen höher sein muss, als im Durchschnitt. Die unterschiedliche Abstufung der Stundenleistungen nach starken und schwachen Tagen ist Bestandteil der Bedarfsplanung und Analyse in SEAKproHR.
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Workflow: Vom Umsatzimport über die Umsatzplanung zu den Planvorgaben
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